brak tytułu
PLAN BUDŻETU
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach
na 2006 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach działa od dnia 02.04.1991 r. jako jeden z trzech powstałych zakładów budżetowych na bazie byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzdrojach.
Powołany został Uchwałą Nr 27/VI/91 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 1991 roku. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Budżet zakładu jest ściśle powiązany z budżetem gminy.
Gospodarka finansowa zakładu prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi
w prawie budżetowym. Zakład opracowuje plany finansowe z zachowaniem obowiązujących zasad klasyfikacji dochodów i wydatków. Na tych samych zasadach również sporządza sprawozdania finansowe.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Międzyzdrojach jest komunalną jednostką użyteczności publicznej, której celem działalności jest świadczenie usług dotyczących zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, przeznaczoną do spożycia przez ludzi i na cele gospodarcze oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Planowany stan zatrudnienia pracowników ZWiK na 2006 r. wynosi 32 osoby, tj.:
- stacja pomp wodociągowych, ujęcia wody i odczyty wodomierzy 5
- oczyszczalnie i przepompownie ścieków 11
- grupa konserwacyjno-naprawcza sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych 8
- elektroautomatyk 1
- pracownicy administracji 7
Stan środków obrotowych na początek roku - 61 602,75
Przychody ogółem 3 564 242,00
Wydatki ogółem 3 501 739,00
Stan środków obrotowych na koniec roku 900,25
Nie przewiduje się wpłat do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych.
PRZYCHODY
§ |
Wyszczególnienie |
Plan na
31.12.05 |
Wykonanie
2005 r. |
Plan
na 2006 r. |
Wskaźn
5/4 |
Struktura |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
083 |
Wpływy z usług: |
|
|
|
|
|
|
|
1138200,00 |
1046082,95 |
1232000,00 |
117,77 |
34,57 |
|
odprowadzanie ścieków |
1673800,00 |
1456286,94 |
1781400,00 |
122,32 |
49,98 |
|
|
120857,87 |
362894,42 |
178603,00 |
49,22 |
5,01 |
092 |
Inne dochody - pozostałe odsetki |
|
245,78 |
|
|
|
621 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu - stacja uzdatniania wody |
314000,00 |
42700,00 |
372239,00 |
871,75 |
10,44 |
PRZYCHODY OGÓŁEM: |
3246857,87 |
2908210,09 |
3564242,00 |
122,56 |
100,00 |
WYDATKI
§ |
Wyszczególnienie |
Plan po
zmianach na
31.12.2005 r. |
Wykonanie
2005 r. |
Plan na
2006 r. |
Wskaźnik
%
kol.5/4 |
Struktura
planu na 2006 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, a w szczególności:
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (napoje, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, szkolenia pracowników oraz odzież robocza)
|
22 100,00
|
20 098,00
|
32 000,00
|
159,22 |
0,92 |
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płace zasadnicze, premie, dodatki funkcyjne, stażowe, „szkodliwe”, dopłaty nocne i za nadgodziny (awarie), odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia za czas choroby i ekwiwalent za niewykorzystany urlop i inne)
|
991 000,00
|
990 309,93
|
1 081 000,00
|
109,16 |
30,87 |
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
77 000,00 |
76 349,71
|
86 000,00 |
112,64 |
2,46 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe
|
12 000,00
|
11 230,00
|
20 000,00
|
178,09 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmianOsoba odpowiadająca za treść informacjiRedaktor Marta Trojan Data wytworzenia: Osoba dodająca informacjeMarta Trojan Data publikacji: Osoba aktualizująca informacjeMarta Trojan Data aktualizacji: |