brak tytułu

Lp.

Dział, rozdział, paragraf

Treść

Plan wg uchwały budżetowej

na rok 2005

Plan

wydatków

w roku 2005

Plan

wydatków

na rok 2006

1.

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

993.359,00

1.007.761,00

1.297.014,00

2.

85212-3110

Świadczenia społeczne, w tym:

- świadczenia rodzinne

- świadczenia opiekuńcze

- zaliczki alimentacyjne

955.384,00

804.442,00

100.000,00

50.942,00

938.954,00

799.154,00

92.172,00

47.628,00

1.200.000,00

900.000,00

100.000,00

200.000,00

4.

85212-4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43.324,00

35.015,00

60.000,00

5.

85212-4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.000,00

2.915,00

3.000,00

6.

85212-4110

- 01

- 02

- 03

Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

- składki na ub. społeczne pracownika zadania własne

- składki na ub. społeczne - świadczenia rodzinne - zadania zlecone

- składki dla pracownika - zlecone

19.187,00

7.100,00

8.058,00

4.029,00

14.535,00

2.448,00

8.058,00

4.029,00

21.560,00

11.000,00

10.560,00

0,00

7.

85212-4120

Składki na Fundusz Pracy (pracownika) - zlecone

922,00

921,00

1.580,00

9.

85212-4210

Zakup materiałów i wyposażenia

580,00

580,00

3.000,00

10.

85212-4300

Zakup usług pozostałych

12.450,00

9.644,00

7.110,00

11.

85212-4440

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zadania zlecone

733,00

733,00

744,00

13.

85213-4130

Składki na ub. zdrowotne

11.600,00

10.286,00

12.000,00

14.

85214-

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne

456.692,00

430.456,00

441.000,00

16.

85214 -3110

Świadczenia społeczne, w tym:

- zadania zlecone

- zadania własne

- zadania własne - zasiłki okresowe

453.416,00

126.992,00

206.424,00

120.000,00

427.447,00

126.874,00

192.413,00

108.159,00

419.000,00

119.000,00

192.000,00

108.000,00

17.

85214-4110

Składki na ubez. społeczne

1.500,00

1.233,00

2.500,00

18.

85214-4330

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

1.775,00

1.775,00

19.500,00

19.

85215

Dodatki mieszkaniowe

209.250,00

175.957,00

213.000,00

20.

85215 - 3110

Świadczenia społeczne

209.250,00

175.957,00

213.000,00

21.

85219

Ośrodki pomocy społecznej

443.786,00

406.177,00

532.436,00

22.

85219-3020

Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodzenia

2.940,00

1.979,00

1.920,00

23.

85219-4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

259.399,00

247.741,00

325.000,00

24.

85219-4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.328,00

16.326,00

21.000,00

25.

85219-4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

47.271,00

46.986,00

58.000,00

26.

85219-4120

Składki na Fundusz Pracy

6.939,00

6.642,00

8.300,00

27.

85219-4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20.900,00

20.584,00

15.000,00

28.

85219-4300

Zakup usług pozostałych, w tym:

- opłaty pocztowe

- telefony

- czynsz

- prowizja bankowa

- opłaty za obsługę punktu kasowego

- inne usługi

56.172,00

1.500,00

8.000,00

33.672,00

0

0

13.000,00

45.021,00

435,00

7.482,00

25.254,00

0

Metadane - wyciąg z rejestru zmian