brak tytułu

Plan budżetu Przedszkola Miejskiego

rok 2005

Dział 801 Rozdział 80104

1- paragraf planu; 2- nazwa; 3- plan roku 2005

Lp 1 2 3

DOCHODY

1 069 wpływy z różnych opłat 101.000,-

opłata zgodnie z Uchwałą Nr V/32/03 Rady

Miejskiej z 28.01.2003r

90 dzieci x 100,- x 10 m-cy

40 dzieci x 100,- x 2 m-ce wakacje 98.000,-

20 dzieci x 15,- x 10 m-cy grupa O 3.000,-

2 083 wpływy z usług - wyżywienie 83.500,-

stawka dzienna dla dziecka 4,- ustalona na

podstawie kalkulacji norm żywienia

90 dzieci x 4,- x 210 dni

40 dzieci x 4,- x 43 dni wakacje 82.500,-

40 dzieci x 5,- x 10 m-cy grupa O 1.000,-

3. 097 wpływy z różnych dochodów 120,-

Razem dochody 184.620,-

WYDATKI

.

4. 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 4.000,- odzież ochronna i robocza 1130,-

herbata dla pracowników 1100,-

badania okresowe 25 osób x 40,- 1000,-

pomoc zdrowotna dla nauczycieli

0,3% planowanego funduszu płac 770,-

5. 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 584.600,-

zgodnie z załączoną kalkulacją

nauczyciele 265.360,-

administracja i obsługa 319.240,-

6. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.500,-

8,5% wynagrodzeń osobowych roku 2004

7. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 109.725,- 17,99% od planowanych wynagrodzeń

8. 4120 składki na fundusz pracy 14.865,- 2,45% od planowanych wynagrodzeń

9. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 78.000,- opał-koks 60 t x 1.200,- 72.000,-

środki czystości 2.800,-

materiały biurowe, czasopisma 1.700,-

wyposażenie apteczek pierwszej pomocy

lekarskiej 200,-

materiały dla konserwatora celem

wykonania drobnych napraw 1.300,-

10. 4220 zakup środków żywnościowych 83.500,-

w całości ponoszona przez rodziców

11. 4240 zakup pomocy dydaktycznych, zabawek,

książek 8.000,-

12 4260 zakup energii 22.800,- woda i ścieki 7.000,-

gaz butlowy 1.800,-

energia elektryczna 14.000,-

13. 4270 zakup usług remontowych 50.000,- konserwacja dźwigów towarowych

12 m-cy x 150,- 1.800,-

remont kapitalny dźwigu towarowego 3.000,-

remont magazynu spożywczego zgodnie

z wymogami HACCP /podłoga,boksy,ściany/ 10.000,-

remont łazienek przy salach dziecięcych 10.000,-

remont pomieszczeń piwnicy z adaptacją na

szatnie dla dzieci i potrzeby obozu 21.700,-

konserwacja gaśnic p.poż. 4 gaśnice

dwukrotna konserwacja w roku 1.000,-

naprawa sprzętu AGD, kociołków

kuchennych, pralki, odkurzacze 2.500,-

14. 4300 zakup usług pozostałych 17.600,- prowizje bankowe 4.500,-

usługi telefoniczne , pocztowe 3.500,-

wywóz śmieci 12 m-cy x 170,- 2.100,- usługi informatyka 255,-x 12 m-cy 3.060,-

opłata rachunków za kontrole przeprowa-

dzane przez Sanepid 500,-

imprezy dla dzieci Dzień Dziecka, Babci

i Dziadka, Matki, Mikołaja itp. 500,-

inne wydatki związane z działalnością

placówki 1.900,-

usługi kominiarskie 340,-

transport opału 60t x 20,- 1 200,-

15. 4410 podróże służbowe krajowe 500,-

wyjazdy pracowników na szkolenia,

nauczycieli na kursokonferencje

16. 4430 różne opłaty i składki 1.100,- opłata roczna za dozór techniczny dźwigów 350,-

ubezpieczenie budynku 750,-

17. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 28.3200,-

nauczyciele - 110% kwoty bazowej

pozostali - 37,5% wynagrodzenia w gospodarce

narodowej roku 2004

emeryci nie nauczyciele - 6.75% wynagrodzenia

w gospodarce narodowej roku 2004

Razem wydatki 1.046.510,-

ROZDZIAŁ 80146

18. 4300 zakup usług pozostałych 2.650,-

dokształcanie nauczycieli

1% z planowanych płac nauczycieli

ROZDZIAŁ 80195

19. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 5.650,-

socjalnych nauczycieli emerytów

Ogółem wydatki 1.054.810,-

Międzyzdroje, 31.01.2005r