Ośrodek Pomocy Społecznej
ZESTAWIENIE DOCHODÓW OPS 2003/2004
Lp. |
Dział, rozdział, paragraf |
TREŚĆ |
Plan na rok 2003 |
Wykonanie w roku 2003 |
Plan na rok 2004 |
1. |
85213-4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
15.000,00 |
12.939,00 |
10.000,00 |
2. |
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
298.924,00 |
298.998,00 |
176.000,00 |
3. |
85216 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
47.551,00 |
46.522,00 |
24.000,00 |
4. |
85319 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
102.400,00 |
102.940,00 |
103.000,00 |
5. |
85220 |
Usługi opiekuńcze |
|
|
7.500,00 |
ZESTAWIENIE WYDATKÓW OPS NA ROK 2004
Lp. |
Dział, rozdział, paragraf |
T r e ś ć |
Plan wg uchwały budżetowej na rok 2003 |
Realizacja wydatków
w roku 2003 |
Plan wydatków
na rok 2004 |
1. |
85213-4130 |
Skł. na ubez. zdrowotne |
15.000,00 |
12.939,00 |
10.000,00 |
2.
|
85214-3110
|
Swiadczenia społeczne, w tym:
- zadania zlecone
- zadania własne |
496.273,00
293.018,63
203.255,32 |
496.273,00
293.018,00
203.255,00 |
341.000,00
166.000,00
175.000,00 |
3. |
85214-4110 |
Składki na ub.społeczne |
5.988,00 |
5.988 |
10.000,00 |
4. |
85216-3110
|
Świadczenia społeczne, w tym:
- zasiłki rodzinne
- zasiłki pielęgnacyjne |
47.551,00
12.971,00
34.579,00 |
46.522,00
11.942,00
34.579,00 |
24.000,00
12.000,00
12.000,00 |
5. |
85219-3020 |
Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wynagrodzenia |
1.320,00 |
998,00 |
1.452,00 |
6. |
85219-4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników:
- wyn.osob. - zadania własne
- wyn.osob. - zadania zlecone |
222.319,00
55.419,00
166.900,00 |
202.151,00
39.389,00
162.762,00 |
239.000,00
239.000,00
0,00 |
7. |
85219-4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
14.026,00 |
14.025,00 |
19.000,00 |
8. |
85219-4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
42.260,00 |
37.239,00 |
45.000,00 |
9. |
85219-4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.030,00 |
5.537,00 |
7.000,00 |
10. |
85219-4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.350,00 |
6.114,00 |
16.150,00 |
11.
|
85219-4300
|
Zakup usług pozostałych, w tym:
- opłaty pocztowe
- telefony
- czynsz
- inne usługi |
36.820,00
2.000,00
4.730,00
17.600,00
11.690,00 |
34.372,00
1.922,00
5.683,00
15.461,00
11.304,00 |
42.490,00
3.630,00
7.000,00
19.360,00
12.500,00 |
12. |
85219 4410 |
Podróże służbowe krajowe, w tym:
- delegacje
- ryczałt
- delegacje samochodowe |
2.153,00
1.000,00
953,00
200,00 |
1.776,00
835,00
818,00
123,00 |
4.845,00
1.815,00
2.420,00
610,00 |
13. |
85219-4440 |
Odpisy na ZFSS |
4.735,00 |
4.735,00 |
4.900,00 |
14. |
85228
-3020
-4010
-4040
-4110
-4120
-4430
-4440 |
Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze, w tym:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- różne opłaty i składki
- odpisy na ZFŚS |
216.702,00
2.162,00
165.735,00
Metadane - wyciąg z rejestru zmianOsoba odpowiadająca za treść informacjiMarta Trojan Data wytworzenia: Osoba dodająca informacjeMarta Trojan Data publikacji: Osoba aktualizująca informacjeMarta Trojan Data aktualizacji: |