Przedszkole Miejskie
Plan budżetu Przedszkola Miejskiego
rok 2004
Dział 801 Rozdział 80104
1- paragraf planu; 2- nazwa; 3- plan roku 2004
...............................................................................................................................
Lp 1 2 3
...........................................................................................................................................................................................................
DOCHODY
1 069 wpływy z różnych opłat 94.000,-
80 dzieci x 100,- x 10 m-cy
40 dzieci x 100,- x 2 m-ce 88.000,-
grupa O
40 dzieci x 15,- x 10 m-cy 6.000,-
2 083 wpływy z usług - wyżywienie 76.080,- 80 dzieci x 4,- x 210 dni
40 dzieci x 4,- x 43 dni wakacje 75.080,-
grupa O
40 dzieci x 5,- x 10 m-cy 2.000,-
3. 097 wpływy z różnych dochodów 120,-
Razem dochody 170.200,-
WYDATKI
.
4. 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 4.800,- odzież ochronna i robocza 1980,-
herbata dla pracowników 1100,-
badania okresowe 25 osób x 40,- 1000,-
pomoc zdrowotna dla nauczycieli
0,3% planowanego funduszu płac 700,-
5. 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 555.000,-
zgodnie z załączoną kalkulacją
nauczyciele 238.780,-
administracja i obsługa 316.270,-
6. 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.700,-
8,5% wynagrodzeń osobowych roku 2003
7. 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 104.700,- 17,99% od planowanych wynagrodzeń
8. 4120 składki na fundusz pracy 14.300,- 2,45% od planowanych wynagrodzeń
9. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 48.500,- opał-koks 60 t x 674,- 40440,-
środki czystości 4000,-
naczynia kuchenne 500,-
materiały biurowe, czasopisma 2500,-
wyposażenie apteczek pierwszej pomocy
lekarskiej 340,-
materiały dla konserwatora celem
wykonania drobnych napraw 720,-
10. 4220 zakup środków żywnościowych 76.100,-
11. 4240 zakup pomocy dydaktycznych, zabawek,
książek 8.000,-
12 4260 zakup energii 13.000,- woda i ścieki 5000,-
gaz butlowy 1000,-
energia elektryczna 7000,-
13. 4270 zakup usług remontowych 4.560,- konserwacja dźwigów towarowych
12 m-cy x 130,- 1560,-
konserwacja gaśnic p.poż. 4 gaśnice
dwukrotna konserwacja w roku 1000,-
naprawa sprzętu AGD, kociołków
kuchennych, pralki, odkurzacze 2000,-
14. 4300 zakup usług pozostałych 16.400,- prowizje bankowe 4500,-
usługi telefoniczne , pocztowe 3530,-
wywóz śmieci 12 m-cy x 170,- 2040,- usługi informatyka 244,-x 12 m-cy 2930,-
opłata rachunków za kontrole przeprowa-
dzane przez Sanepid 500,-
imprezy dla dzieci Dzień Dziecka, Babci
i Dziadka, Matki, Mikołaja itp. 1500,-
inne wydatki związane z działalnością
placówki 900,-
usługi kominiarskie 500,-
15. 4410 podróże służbowe krajowe 500,-
wyjazdy pracowników na szkolenia,
nauczycieli na kursokonferencje
16. 4430 różne opłaty i składki 1.100,- opłata roczna za dozór techniczny dźwigów,
ubezpieczenie budynku
17. 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 26.800,-
nauczyciele - 8% planowanych wynagrodzeń
po odliczeniu składki ubezpieczeń społecznych
191320 x 8% = 15306
37,5% wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w II półroczu roku 2003 ogłoszonego przez GUS
676,48 x 15 osób pozostałe = 10148,-
112,75 x 7 osób emeryci nie nauczyciele = 790,-
Razem wydatki 916.460,-
ROZDZIAŁ 80146
18. 4300 zakup usług pozostałych 2.350,-
dokształcanie nauczycieli
1% z planowanych płac nauczycieli
Ogółem wydatki 918.810,-
Międzyzdroje, 23.02.2004r
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Marta Trojan Data wytworzenia:
12 mar 2004
Osoba dodająca informacje
Marta Trojan Data publikacji:
12 mar 2004, godz. 12:47
Osoba aktualizująca informacje
Marta Trojan Data aktualizacji:
12 mar 2004, godz. 12:47